Саудівська Аравія

Локалізація зарплати Саудівської Аравії охоплює розрахунок зарплат для співробітників, включаючи національні та провінційні нормативи.

Перед налаштуванням локалізації Саудівської Аравії зверніться до загальної документації по зарплаті, яка містить базову інформацію для всіх локалізацій, а також усі універсальні налаштування та поля.

Програми та модулі

Встановіть наступні модулі, щоб отримати всі функції локалізації зарплати Саудівської Аравії:

Ім’я	Технічна назва	Залежності	Опис
Саудівська Аравія - Зарплата	l10n_sa_hr_payroll	hr_payroll hr_contract_reports hr_work_entry_holidays hr_payroll_holidays	Надає основи зарплати Саудівської Аравії, включаючи структури зарплат (Базова/Валова/Чиста).
Саудівська Аравія - Зарплата з обліком	l10n_sa_hr_payroll_account	hr_payroll_account l10n_sa l10n_sa_hr_payroll	Пов’язує зарплату та бухгалтерський облік шляхом створення бухгалтерських проводок (за розрахунковою відомістю за потреби) для запису зарплати в бухгалтерських книгах компанії.

Див. також

Налаштування фіскальної локалізації Саудівської Аравії

Загальні налаштування

Спочатку потрібно налаштувати компанію. Перейдіть до Застосунок Налаштування ‣ Користувачі та компанії ‣ Компанії. Зі списку виберіть потрібну компанію та налаштуйте такі поля:

• Назва компанії: Введіть назву підприємства в це поле.

• Адреса: Заповніть повну адресу, включаючи Місто, Штат, Поштовий індекс та Країна.

• Номер ПДВ: Введіть унікальний 15-значний номер ПДВ компанії.

• Ідентифікатор компанії: Введіть номер MoL підприємства.

• Валюта: За замовчуванням вибрано SAR. Якщо ні, виберіть SAR зі спадного меню.

• Телефон: Введіть телефонний номер компанії.

• Електронна пошта: Введіть електронну адресу, яка використовується для загальної контактної інформації.

Співробітники

Кожен співробітник, якому виплачується заробітна плата, повинен мати налаштований профіль для локалізації зарплати Саудівської Аравії. Після налаштування бази даних для Саудівської Аравії з’являються додаткові поля.

Щоб оновити картку співробітника, відкрийте застосунок Співробітники і клацніть на потрібний запис співробітника. У картці співробітника налаштуйте необхідні поля у відповідних вкладках.

Вкладка «Робота»

Введіть Робочу адресу для співробітника в розділі Розташування вкладки Робота.

Вкладка «Особисте»

Виберіть правильне значення Громадянство (Країна) для співробітника, використовуючи спадне меню. Вибране громадянство визначає ставку GOSI.

Переконайтеся, що у співробітника є принаймні один довірений банківський рахунок, зазначений у полі Банківські рахунки у розділі Особистий контакт.

Банківський рахунок співробітника — це його IBAN, через який співробітники отримують зарплату відповідно до правил WPS.

Зарплата не може бути оброблена для співробітників без довіреного банківського рахунку. Якщо довірений банківський рахунок не встановлено, на дашборді Зарплата з’являється попередження, а при спробі запустити зарплату виникає помилка.

Вкладка «Зарплата»

Розділ «Огляд контракту»

Цей розділ містить інформацію, яка керує обчисленням заробітної плати. Переконайтеся, що налаштовано наступні поля:

• Контракт: Чинність умов компенсації може бути оновлена залежно від потреб.

• Тип оплати: Виберіть, як оплачується співробітник.

  • Виберіть Фіксована зарплата для найманих працівників, які отримують однакову суму за кожен платіжний період.

  • Виберіть Погодинна оплата для співробітників, яким платять на основі відпрацьованих годин.

  Порада

  Встановіть типовий Тип оплати у Типі структури заробітної плати, щоб налаштувати співробітників масово. За потреби типове значення можна перевизначити в окремих записах співробітників, якщо потрібні винятки.

• Тип контракту: Визначає, як співробітнику виплачується заробітна плата та його класифікацію, наприклад Постійний, Тимчасовий, Сезонний.

• Категорія оплати: Виберіть KSA Співробітник для цього поля. Це визначає, коли співробітнику виплачується зарплата, його типовий робочий графік та тип робочого запису, до якого це застосовується.

Розділ розкладу

• Джерело робочих записів: визначає, як робочі записи створюються для зарплати протягом визначеного платіжного періоду. Доступні варіанти:

  • Робочий графік: На основі призначеного співробітнику робочого графіка (наприклад, 40 годин на тиждень).

  • Відвідування: на основі затверджених годин реєстрації у застосунку Відвідування.

  • Планування: на основі запланованих змін у застосунку Планування.

• Додаткові години: встановіть прапорець, щоб дозволити застосунку Відвідування додавати будь-які додаткові робочі записи, зареєстровані співробітником.

• Робочі години: за допомогою спадного меню виберіть типовий робочий графік. Це особливо важливо для співробітників, які можуть отримувати оплату за понаднормову роботу (зазвичай погодинні співробітники, а не із зарплатою).

Розділ інформації про зарплату в Саудівській Аравії

Введіть унікальний 10-значний номер Саудівський національний ідентифікатор / IQAMA співробітника в це поле. Цей номер видається громадянам Саудівської Аравії Міністерським агентством у справах громадянства та використовується для експорту звітів WPS.

Поле Залишок щорічної відпустки не можна редагувати, воно відображає доступні дні щорічної відпустки співробітника.

Розділ надбавок

Цей розділ визначає різні пільги, які отримує співробітник. Введіть місячну суму в саудівських ріялах, яку співробітник отримує від компанії на Житло, Транспорт та Інші витрати.

Введіть річну суму, яку компанія сплачує за саудівську Ікаму (iqama — арабське слово для позначення дозволу на проживання). Ікама — це офіційна картка резидента та посвідчення особи, подібна до візи. Усі іноземні громадяни повинні мати дійсну Ікаму, щоб працювати, проживати та користуватися різними послугами в Саудівській Аравії.

Введіть річну суму, яку роботодавець сплачує за Медичне страхування співробітника у відповідне поле.

Якщо співробітнику потрібен Дозвіл на роботу, введіть щорічні внески, які сплачує компанія.

Розділ резервування на кінець служби

У Саудівській Аравії кожен співробітник заробляє відсоток від своєї річної зарплати за кожен рік роботи в компанії. Ця сума обчислюється на основі їхньої зарплати. Коли вони залишають компанію, вони отримують цю компенсацію одноразовою виплатою.

Введіть Кількість днів, які працівник заробляє як річну компенсацію, у відповідне поле. Компанія відкладає цю суму щороку, щоб вона була доступна, коли працівник звільниться.

Налаштування зарплати

Кілька розділів у застосунку Зарплата встановлюють структуру зарплати, тип структури, правила та параметри, специфічні для Саудівської Аравії. Крім того, для виконання розрахунку зарплати в Саудівській Аравії потрібні деякі інші налаштування.

Налаштування зарплати

Перейдіть до Зарплата ‣ Налаштування ‣ Параметри, щоб отримати доступ до налаштувань застосунку Зарплата, необхідних для Саудівської Аравії.

Спочатку необхідно налаштувати банківський рахунок компанії для виплати заробітної плати працівникам відповідно до правил WPS. Клацніть у спадному списку під полем Банківський рахунок установи і натисніть Створити…. Відкриється спливаюче вікно Створити банківський рахунок установи. Налаштуйте банківський рахунок компанії і переконайтеся, що він позначений як надійний. Натисніть Зберегти, щоб зберегти інформацію та закрити вікно.

Далі введіть ідентифікатор установи MoL компанії. Цей ідентифікаційний номер надається Міністерством праці Саудівської Аравії.

Нарешті, виберіть тип відпустки, який використовується для обчислення Залишку щорічної відпустки, встановленого в профілі співробітника.

Структури зарплати та типи структур

Коли модуль l10n_sa_hr_payroll встановлено, встановлюється нова структура зарплати, KSA Employee. Ця структура включає два типи структури, Saudi Arabia: Monthly Pay і SA Salary Advance And Loan Structure.

Структура зарплати містить усі окремі правила зарплати, які інформують застосунок Зарплата, як розраховувати розрахункові листки співробітників.

Правила зарплати

Щоб переглянути правила зарплати, які інформують структуру зарплати про те, що робити, перейдіть до застосунок Зарплата ‣ Налаштування ‣ Структури і розгорніть групу KSA Employee, щоб відобразити два доступні типи структури. Натисніть Saudi Arabia: Monthly Pay, щоб переглянути детальні правила зарплати для цього типу структури.

Кожне правило визначає, як розраховується заробітна плата, враховуючи такі фактори, як надбавки, відрахування та внески компанії.

Параметри правил

Деякі розрахунки вимагають специфічних ставок, пов’язаних з ними, або обмежень заробітної плати. Параметри правил можуть містити значення, або відсоток, або фіксовану суму, для посилання в правилах зарплати.

Більшість правил отримують інформацію, що зберігається в модулі параметрів, щоб отримати ставку правила (відсоток) і обмеження (суму в доларах).

Щоб переглянути параметри правил, перейдіть до Застосунок Зарплата ‣ Налаштування ‣ Параметри правил. Тут відображаються всі параметри правил із пов’язаними Правилами зарплати, до яких можна отримати доступ. Перегляньте параметри, пов’язані з правилом, шукаючи Назву правила, і внесіть необхідні зміни.

Локалізація зарплати для Саудівської Аравії постачається з чотирма параметрами правил:

• Saudi GOSI Company Contribution: цей параметр правила визначає розрахунок внесків GOSI, які роботодавець повинен зробити для працівників Саудівської Аравії.

• Non-Saudi GOSI Company Contribution: цей параметр правила визначає розрахунок внесків GOSI, які роботодавець повинен зробити для кожного працівника, який не є громадянином Саудівської Аравії.

• Saudi GOSI Employee Contribution: цей параметр правила визначає розрахунок внесків GOSI, які повинен зробити працівник і які вираховуються з його заробітної плати.

• Saudi Arabia Overtime Rate: цей параметр правила визначає ставку оплати понаднормової роботи для працівників.

Важливо

Odoo додає оновлені параметри правил для поточного календарного року. Не рекомендується редагувати параметри правил, якщо тільки національний або провінційний параметр не змінився і відрізняється від параметрів правил, створених Odoo. Перевірте всі місцеві та національні нормативні акти перед внесенням будь-яких змін до параметрів правил.

Виконання розрахунку зарплати для Саудівської Аравії

Перед розрахунком заробітної плати відповідальний за заробітну плату повинен перевірити записи робочого часу співробітників, щоб підтвердити точність оплати та виявити помилки. Це включає перевірку того, що вся відпустка затверджена, а будь-який понаднормовий час є відповідним.

Записи робочого часу синхронізуються на основі конфігурації контракту співробітника. Odoo отримує дані з призначеного графіка роботи, записів про відвідування, графіка планування та затвердженої відпустки.

Будь-які розбіжності або конфлікти необхідно усунути, після чого робочі записи можна регенерувати.

Після того, як все буде правильно, чернетки платіжних відомостей можна створювати індивідуально або групами, що в додатку Зарплата називається Серіями виплат.

Примітка

Щоб скоротити час роботи відповідального за зарплату, зазвичай платіжні відомості обробляються пакетами, або за типом оплати праці (фіксована зарплата проти погодинної), графіком виплат (щотижнево, раз на два тижні, щомісяця тощо), відділом (прямі витрати проти адміністрування) або будь-яким іншим угрупованням, яке найкраще підходить компанії.

Процес виконання розрахунку зарплати включає різні дії, які необхідно виконати, щоб переконатися, що сума, яку працівник отримує як чисту зарплату, є правильною, будь-які відрахування або нарахування є правильними, а розрахунок відпрацьованих годин відображає фактичні відпрацьовані години працівника тощо.

Під час виконання пакета розрахунку заробітної плати переконайтеся, що період, компанія та включені працівники правильні перед початком аналізу або перевірки даних.

Після складання платіжних відомостей перевірте їх на точність. Перевірте вкладку Відпрацьовані дні та введення і переконайтеся, що вказаний відпрацьований час правильний, а також будь-які інші введення. Додайте будь-які відсутні введення, такі як комісійні, чайові, відшкодування, які відсутні.

Далі перевірте різні підсумки (валова заробітна плата, надбавки, внески тощо), потім натисніть Розрахувати документ, щоб оновити розрахунки зарплати, якщо були внесені зміни. Якщо все правильно, натисніть Затвердити.

Перевірка обліку

Процес обліку при нарахуванні зарплати складається з двох компонентів: створення записів у журналі та реєстрації платежів.

Створення запису журналу

Після підтвердження та перевірки платіжних відомостей записи журналу публікуються або індивідуально, або пакетом. Запис журналу спочатку створюється як чернетка.

Важливо

Необхідно вирішити, чи записи журналу виконуються індивідуально або пакетами перед розрахунком заробітної плати.

До складу локалізації зарплати входить п’ятнадцять рахунків із саудівського плану рахунків:

• 400003 Базова заробітна плата: відстежує основну заробітну плату, виплачену співробітникам.

• 400004 Житлова допомога: фіксує виплати житлової допомоги, наданої співробітникам.

• 400005 Транспортна допомога: фіксує виплати транспортної допомоги співробітникам.

• 400012 Інші допомоги співробітникам: охоплює допомоги співробітникам, які не відносяться до стандартних категорій.

• 106012 Попередньо оплачені витрати співробітників: реєструються як попередньо оплачені активи для оплачених роботодавцем позицій, які не є заробітною платою (наприклад, збори за Iqama та медичне страхування) і списуються по мірі споживання.

• 201006 Резерв відпускних днів: нараховує витрати на оплачувану відпустку; залишок зменшується, коли використовується відпустка, і будь-яка невикористана відпустка може бути виплачена при звільненні.

• 201022 Борг співробітника перед GOSI: містить суми до сплати за внески на соціальне страхування до GOSI, включаючи частини як співробітника, так і роботодавця.

• 202001 Резерв вихідної допомоги: щомісяця накопичує суму вихідної допомоги, щоб її можна було виплатити (частково або повністю), коли співробітник звільняється, згідно зі стажем роботи та причиною звільнення.

• 400007 Заробітна плата у відпустці: фіксує заробітну плату, фактично виплачену співробітникам під час оплачуваної відпустки.

• 400008 Компенсація при звільненні: фіксує витрати компанії, відкладені для фінансування вихідної допомоги (витратна частина резерву).

• 400009 Медичне страхування: враховує витрати роботодавця, пов’язані зі страховими внесками співробітників на медичне страхування.

• 400010 Страхування життя: відстежує витрати роботодавця на страхування життя/професійне страхування або частку роботодавця у соціальному страхуванні.

• 400014 Витрати на візи: використовується для відстеження витрат роботодавця на візи несаудівських співробітників та пов’язані з ними збори за оформлення/продовження.

• 400074 Утримання із заробітної плати: відображає утримання, застосовані до заробітної плати співробітників (наприклад, аванси, штрафи, обов’язкові утримання).

• 201002 Кредиторська заборгованість: показує суми до виплати співробітникам як заробітну плату (невиплачена заборгованість по заробітній платі на кінець періоду).

Якщо все виглядає правильно в чернетці журнальної проводки, проведіть журнальні проводки.

Зареєструвати платежі

Після підтвердження записів у журналі Odoo може створити платежі.

Важливо

Щоб створити платежі з розрахункових листків, співробітники повинні мати довірений банківський рахунок. Якщо банківський рахунок співробітника не позначено як довірений, файли WPS не можуть бути створені через Odoo.

Платежі можуть бути Згруповані за партнером, якщо з правилом зарплати пов’язано партнера.

Закрити зарплату

Якщо немає помилок, зарплату за платіжний період завершено.

Позики та аванси співробітників

Співробітники можуть запитувати позики або аванси з їхньої заробітної плати. Позики обробляються шляхом створення коригувань заробітної плати, тоді як аванси створюються та керуються вручну.

Позики співробітників

Співробітники можуть брати позики під свою зарплату та погашати позику за допомогою автоматичних відрахувань із майбутніх зарплатних відомостей. Ці позики обробляються шляхом створення коригування заробітної плати, щоб зареєструвати загальну суму позики та налаштувати план погашення, а також створення розрахункового листка на загальну суму позики. Потім співробітник погашає позику платежами, налаштованими в коригуванні заробітної плати.

Створення коригування заробітної плати

Коли співробітник запитує позику, спочатку виконується коригування заробітної плати, де налаштовується загальна сума позики та план погашення.

Щоб створити позику та графік погашення, перейдіть до Застосунок Зарплата ‣ Співробітники ‣ Коригування заробітної плати. Натисніть Створити, і завантажиться порожня форма Коригування заробітної плати.

Налаштуйте наступні поля у формі:

• Співробітники: Використовуючи спадне меню, виберіть співробітника, який бере позику.

• Тип: Використовуючи спадне меню, виберіть Відрахування за позикою.

• Сума розрахункового листка: Введіть суму в саудівських ріялах, яка буде погашатися з кожного розрахункового листка.

• Тривалість: Позначте опцію Обмежено, що розкриє поле до (суми) сплачено. Спочатку, використовуючи селектор календаря, введіть дату початку погашення. Потім введіть загальну суму позики в поле після до. Після налаштування обох полів Odoo обчислить, коли позика буде повністю погашена, і відобразить дату у форматі: закінчиться через # років: (дата).

• Примітка: Введіть будь-які деталі щодо позики в це поле.

Створення розрахункового листка позики

Після створення коригування заробітної плати над формою з’являється кнопка Створити розрахунковий листок позики. Натисніть Створити розрахунковий листок позики, і Odoo автоматично створить розрахунковий листок, налаштований для позики співробітника, на суму, встановлену в коригуванні заробітної плати.

Перевірте розрахунковий листок, щоб переконатися, що всі поля та вкладки правильні. Структура має бути Структура авансів і позик SA. На вкладці Зарплатні введення має бути вказано Відрахування за позикою, а Загальна сума має дорівнювати повній сумі позики.

Перейдіть на вкладку Інша інформація і введіть дату, коли співробітник отримує платіж, у поле Дата платежу.

Після того, як форма розрахункового листка правильна, натисніть Обчислити листок, потім натисніть Створити чернетку запису і натисніть OK у спливаючому вікні підтвердження. Далі натисніть Сплатити, щоб позначити платіж як оплачений, потім натисніть Створити звіт про платіж, щоб створити звіт WPS.

Погашення позики роботодавцю

Від дати, встановленої в коригуванні зарплати, з усіх майбутніх зарплат вираховується налаштована сума погашення для покриття позики. Після повного погашення позики відрахування припиняються.

Примітка

Відрахування мають припинитися після повного погашення, відповідно до коригування зарплати. Щоб переконатися, що виплати припинять вираховуватися із зарплат співробітника після погашення позики, відкрийте запис коригування зарплати. Якщо коригування зарплати все ще має статус Виконується, натисніть кнопку Позначити як завершене, і статус зміниться на Закрито, а виплати припиняться.

Авансові виплати зарплати

Співробітники можуть запросити аванс зарплати поза регулярним циклом виплат. Цей процес виконується шляхом виплати співробітнику вручну створеної розрахункової відомості, потім співробітник повертає аванс або повністю у наступній розрахунковій відомості, або кількома платежами у наступних зарплатах, доки не буде повернено повну суму.

Створення авансової розрахункової відомості

Щоб видати авансовий платіж, перейдіть до Застосунок Зарплата ‣ Розрахункові відомості ‣ Розрахункові відомості. Натисніть кнопку Створити позачергову, і завантажиться порожня форма Розрахункові відомості співробітників.

Налаштуйте наступні поля в розрахунковій відомості:

• Співробітники: Використовуючи спадне меню, виберіть співробітника, який бере аванс.

  Примітка

  Після вибору Співробітника, поле Запис співробітника заповнюється найновішою версією співробітника (контрактом).

• Структура: Використовуючи спадне меню, виберіть Структура авансів і позик зарплати SA.

Далі натисніть Додати рядок на вкладці Введення зарплати. Виберіть Аванс зарплати для Типу. Далі введіть будь-який відповідний опис у полі Примітки, наприклад, Аванс на ремонт автомобіля. Нарешті, введіть суму авансу в поле Сума.

Після налаштування цих полів натисніть Обчислити відомість, потім натисніть Створити чернетковий запис і натисніть OK у спливаючому вікні підтвердження. Натисніть Сплатити, щоб позначити платіж як сплачений, потім натисніть Створити звіт про платіж, щоб створити звіт WPS.

Автоматичне повне погашення

Коли створюється наступна розрахункова відомість співробітника (використовуючи структуру Саудівська Аравія: Щомісячна зарплата), додається рядок на вкладці Інші введення з назвою Повернення авансу.

Сума базується на авансі, який раніше взяв співробітник. Якщо співробітник не може повернути повну суму в зарплаті, погашення можна розбити на кілька платежів.

Кілька платежів

Коли співробітник не може повністю повернути аванс у майбутній розрахунковій відомості, він може робити часткові платежі, доки аванс не буде погашено. Для цього суму, яка вираховується із зарплати співробітника, необхідно вручну змінити.

Відкрийте розрахункову відомість співробітника і на вкладці Введення зарплати змініть суму, вказану в рядку Повернення авансу.

Odoo автоматично обчислює залишок авансу і додає рядок Повернення авансу для балансу в наступній розрахунковій відомості. Якщо співробітник не може повністю сплатити другий платіж, рядок Повернення авансу можна редагувати в наступній розрахунковій відомості.

Звіти WPS

Звіт WPS є обов’язковим звітом, який усі саудівські компанії зобов’язані надавати уряду. Звіт підтверджує заробітну плату співробітників, включаючи коли і скільки їм було сплачено. Звіт WPS може бути створений або за розрахунковим листком, або за платіжним періодом.

Примітка

Цей звіт структурований відповідно до технічних рекомендацій, виданих MHRSD.

Важливо

Щоб створити звіт WPS, поля Банківський рахунок установи та Ідентифікатор установи Міністерства праці повинні бути налаштовані для компанії.

Переконайтеся, що Банківський рахунок установи має налаштовані поля Ідентифікатор банківської установи та Код SARIE банку, і банк позначений як Довірений.

Переконайтеся, що всі співробітники, включені до звіту, мають встановлений Саудівський національний ідентифікатор / IQAMA у своєму профілі співробітника.

Спочатку генеруються розрахункові листки або платіжні періоди, потім проводяться бухгалтерські записи.

Натисніть кнопку Звіт про оплату на дашборді Платіжні періоди, окремому платіжному періоді або окремому розрахунковому листку, і завантажується спливаюче вікно звіту про оплату.

Saudi WPS вибрано в полі Формат експорту за замовчуванням, а поля Дата оплати та Дата значення WPS заповнюються відповідно до вибраних розрахункових листків або платіжних періодів.

Дата дебету WPS є необов’язковим полем і вказує дату, коли компанія фактично сплачує співробітникам (переказує кошти з рахунку компанії на рахунки співробітників).

Коли всі поля налаштовані, натисніть Створити, і звіт WPS буде створено.